1.填写报销单表头，包括报销单号、报销日期、报销人姓名、部门、联系电话等信息。
2.填写报销内容，包括费用类型、金额、事由等信息。
3.附加证明材料，如发票、收据、合同、机票、酒店住宿单等。每一张证明材料必须标注报销内容，报销金额和发票号码。所有的原始票据必须连续编号，并按顺序装订在一起。
4.审批签字，报销人需在报销单上签字，并交给领导或主管进行审批签字。
5.填写会计部门审核信息，会计审核通过后进行财务付款，需要在报销单上上签字并盖章。
6.将填好的报销单和证明材料提交给财务部门进行报销处理。
