用友u8怎么反结账

1.在用友U8系统中，进入“财务管理”模块，点击“反结账”菜单。

2.选择需要反结账的凭证，并勾选“反结账后生成新的凭证”。

3.点击“反结账”按钮进行反结账操作。

4.反结账完成后，系统会自动生成新的凭证，同时原来的凭证也会保留。

5.反结账后，需要重新进行核算和结账处理。